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Wenn ein Submitter eine Firmenkartenspese mit der falschen Zahlungsmethode einreicht, kann der Spesenbericht nicht automatisch mit einer Transaktion gemacht werden.
Um dies zu korrigieren:
Wähle im Menü Finance > Prüfung den Spesenbericht aus.
Suche das Feld Zahlungsmethode und klicke auf Firmenkarte.
Wähle anschließend die Firmenkarte aus, mit welcher die Transaktion getätigt wurde.
Alternativ kannst Du den Spesenbericht zur Überarbeitung an den Submitter zurückschicken.