Der Spesenbericht wurde vom Submitter noch nicht eingereicht
​Aktion erforderlich: Bitte reiche den Spesenbericht ein
​

Die Zahlungsmethode des Spesenbelegs wurde als Privat bezahlt eingestellt, oder es wurde die falsche Firmenkarte gewählt
​Aktion erforderlich: Bitte passe die Zahlungsmethode auf Firmenkreditkarte an und wähle die korrekte Karte aus, die für die Zahlung benutzt wurde

Der Submitter reicht eine Ausgabe ohne Beleg ein und hat das falsche Zahlungsdatum angegeben
​Aktion erforderlich: Passe das Zahlungsdatum auf dem Spesenbericht an

Die Transaktion ist noch nicht importiert worden

Keine Aktion vom Submitter erforderlich: Hier ist lediglich Geduld gefragt bis die Kartentransaktion entweder vom Finance User oder über die API importiert wurde

Die Kartentransaktion wurde gematcht, aber der Submitter hat einen neuen Spesenbericht für dieselbe Transaktion erstellt
​Aktion erforderlich: Bitte vergewissere Dich, dass die entsprechende Kartentransaktion bereits mit dem richtigen Spesenbericht gematcht wurde. Suche dann den Spesenbericht, der doppelt erstellt (und eingereicht) wurde, und lösche diesen

Die Abweichung zwischen Transaktions- und Ausgabedatum ist zu gross

Aktion erforderlich: Bitte prüfe, ob das Zahlungsdatum auf dem Beleg und das extrahierte Zahlungsdatum auf dem Spesenbericht übereinstimmen und passe ggf. an

Die Abweichung zwischen dem Transaktions- und dem Ausgabebetrag ist zu gross

Keine Aktion vom Submitter erforderlich: Die Abweichung kann nur vom Admin User angepasst werden, sodass ein automatisches Matching stattfindet. Die Toleranz lässt sich im Admin Menü unter dem Reiter Transaktionseinstellungen anpassen. Wir empfehlen die Abweichung temporär anzupassen und nach dem Matching wieder zur ursprünglich definierten Toleranz zurückzukehren