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Wähle auf der Seite "Finance" / "Finanzübersicht" einen Spesenbericht aus.
Klicke auf "Braucht Überarbeitung", wenn du den Bericht zur Klärung zurückschicken möchtest. Ein Grund für die Rücksendung von Spesenberichten ist immer erforderlich. Nachdem der Bericht zur Überarbeitung zurückgeschickt wurde, muss der Submitter Anpassungen im Bericht vornehmen, und die Spese wird den gesamten Genehmigungsablauf erneut durchlaufen.
Wenn du die Spesenabrechnung dauerhaft ablehnen möchtest, kreuze das Kästchen "Diese Spesen dauerhaft ablehnen" an. Bitte beachte, dass abgelehnte Ausgaben nicht erneut eingereicht werden können.