Gehe zu "Manager" / "Kostenträgeraufwand" und wähle das entsprechende Unternehmen und den Kostenträger. Du erhältst eine Übersicht über alle Spesenabrechnungen, die du genehmigen musst oder genehmigt hast, sowie den Status der Spesenabrechnung.
Du kannst eine Kostenabrechnung jederzeit an den Einreicher zurücksenden, bevor der Bericht vom Finanzteam geprüft wurde, was du am Status "Genehmigt" erkennst. Wähle den Bericht, den du zurückschicken möchtest, und klicke auf "Revisionsbedarf", wenn du den Bericht zur Klärung zurückschicken möchtest. Ein Grund für die Rücksendung von Spesenabrechnungen ist immer erforderlich.
Wenn du die Spesenabrechnung dauerhaft ablehnen möchtest, kreuze das Kästchen "Diese Spesen dauerhaft ablehnen" an. Bitte beachte, dass abgelehnte Ausgaben nicht erneut eingereicht werden können. Je nach Unternehmenseinstellungen steht dir diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung.